강원도 고시 제2020-246호

2019회계연도 세입·세출 결산 고시

｢지방자치법｣제134조제2항에 따라 제292회 강원도의회 제1차 정례회(2020. 6. 18.)에서 승인받은 ｢2019회계연도 세입·세출 및 기금 결산내역｣을 다음과 같이 고시합니다.

2020년  6월  26일

강   원   도   지   사

2019회계연도 세입·세출 결산내역

Ⅰ. 세입·세출(일반회계 및 특별회계) 결산

□ 총   괄	(단위: 백만 원)

구 분 회 계 별		예산현액	세 입 결 산 액 (A)	세 출 결 산 액 (B)	세 계 잉여금 (C=A-B)	잉여금 처리(D)		순세계 잉여금 (C-D)
						이월액	국 고 보 조 금 집행잔액
합 계		6,267,697	6,308,476	6,014,163	294,313	131,871	4,539	157,903
일 반 회 계		5,765,294	5,807,226	5,578,769	228,457	117,932	4,443	106,082
특 별 회 계		502,403	501,250	435,394	65,856	13,939	96	51,821
	학교용지 부 담 금	47,583	45,104	114	44,990	-	-	44,990
	지역자원 시 설 세	4,941	4,940	4,020	920	-	-	920
	의료급여 기금운영	325,415	326,742	322,770	3,972	-	-	3,972
	소방안전	124,464	124,464	108,490	15,974	13,939	96	1,939

* 일반회계 이월액에는 자금없는 이월액(28,486백만원) 미포함

□ 일반회계

① 세   입	(단위: 백만 원, %)

구 분 세입목	예산현액 (A)	징 수 결정액 (B)	실 제 수납액 (C)	미수납액 (B-C)	미수납액 사유별		징수율 (C/B)
					불 납 결손액	다음연도 이 월
합 계	5,765,294	5,840,411	5,807,226	33,185	2,993	30,192	99.43
지 방 세	1,262,700	1,299,065	1,268,244	30,821	2,800	28,021	97.63
세외수입	141,752	152,455	150,091	2,364	193	2,171	98.45
지방교부세	1,227,672	1,243,433	1,243,433	-	-	-	100
보 조 금	2,865,722	2,830,709	2,830,709	-	-	-	100
보전수입 등 내부거래	267,448	314,749	314,749	-	-	-	100

② 세   출	(단위: 백만 원, %)

구 분 예산과목	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	다음연도 이 월 액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행율 (B/A)
합 계	5,765,294	5,578,769	146,418	40,106	96.8
일반공공행정	439,275	429,768	5,033	4,474	97.8
공공질서 및 안전	296,568	288,453	8,003	112	97.3
교 육	242,112	242,109	-	3	100
문화 및 관광	363,511	354,313	5,516	3,682	97.5
환경보호	340,853	331,336	4,808	4,709	97.2
사회복지	1,746,730	1,742,687	2,264	1,779	99.8
보 건	136,822	135,754	717	351	99.2
농림해양수산	691,309	661,960	25,182	4,167	95.8
산업·중소기업	294,514	268,964	17,349	8,201	91.3
수송 및 교통	346,295	300,976	43,778	1,541	86.9
국토 및 지역개발	390,004	353,927	33,768	2,308	90.7
과학기술	2,426	2,421	-	5	99.8
예 비 비	1,883	-	-	1,883	-
기 타	472,992	466,101	-	6,891	98.5

※ 자금없는 이월액(28,486백만원) 포함

□ 특별회계

① 세   입	(단위: 백만 원, %)

구 분 회 계 별	예산현액 (A)	징 수 결정액 (B)	실 제 수납액 (C)	미수납액 (B-C)	미수납액 사유별		징수율 (C/B)
					결손 처분	다음연도 이 월
합 계	502,402	501,249	501,249	-	-	-	100
학교용지부담금	47,583	45,104	45,104	-	-	-	100
지역자원시설세	4,941	4,940	4,940	-	-	-	100
의료급여기금운영	325,415	326,742	326,742	-	-	-	100
소방안전	124,463	124,463	124,463	-	-	-	100

`

② 세   출	(단위: 백만 원, %)

구 분 회 계 별	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	이 월 액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	지출율 (B/A)
합 계	502,402	435,394	13,939	53,070	86.7
학교용지부담금	47,583	114	-	47,469	0.2
지역자원시설세	4,941	4,020	-	921	81.4
의료급여기금운영	325,415	322,770		2,645	99.2
소방안전	124,463	108,490	13,939	2,035	87.2

Ⅱ. 기금결산	(단위: 백만 원)

구 분 기 금 별	전년도말 조 성 액	증 감 액			당해 연도말 조 성 액
		소 계	조 성 액	사 용 액
계	1,198,020	△238,551	471,477	710,028	959,469
남북교류협력기금	13,488	4,939	5,354	415	18,427
청소년육성기금	4,196	△89,120	88	177	4,107
양성평등기금	10,296	4,921	186	181	10,301
식품진흥기금	6,763	△72,242	786	858	6,691
폐광지역개발기금	76,715	24,879	159,909	135,029	101,594
비축무연탄관리기금	95,583	△1,750	2,739	4,489	93,833
재난관리기금	21,436	△1,411	8,393	9,804	20,025
농어촌진흥기금	54,278	△29,195	25,391	54,586	25,083
중소기업육성기금	142,454	△7,134	18,935	26,069	135,319
4에이치발전기금	1,243	△1,243	22	1,265	-
지역개발기금	746,513	△225,097	238,598	463,695	521,417
재해구호기금	22,039	△2,384	10,820	13,205	19,655
자활기금	3,016	1	256	255	3,017

* 1개 기금 폐지: 4에이치발전기금(’19. 5. 10.)

Ⅳ. 재무제표(재무결산)

□ 요약 재정상태표	(단위: 백만 원, %)

연 도 별 구 분	2019년도		2018년도
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	1,274,274	8.4	1,095,335	7.4
투자자산	1,083,567	7.1	1,133,631	7.6
일반유형자산	831,413	5.5	694,368	4.7
주민편의시설	1,127,658	7.4	1,247,544	8.4
사회기반시설	10,884,248	71.5	10,661,174	71.8
기타 비유동자산	19,413	0.1	17,893	0.1
자산 총계	15,220,573	100	14,849,945	100
유동 부채	310,994	26.6	293,545	25.8
장기차입부채	828,028	70.7	809,955	71.3
기타 비유동부채	31,473	2.7	33,061	2.9
부채 총계	1,170,495	100	1,136,561	100
고정 순자산	12,657,602	90.1	12,495,079	91.1
특정 순자산	702,470	5.0	680,037	5.0
일반 순자산	690,006	4.9	538,268	3.9
순자산 총계	14,050,078	100	13,713,384	100
부채 및 순자산 총계	15,220,573		14,849,945

□ 요약 재정운영표(기능별)	(단위: 백만 원)

구 분	2019년도					2018년도
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	5,116,700	3,129,931	1,986,769	-	1,986,769	4,171,461	2,368,274	1,803,187	-	1,803,187
Ⅱ. 관리운영비	-	-	671,071	(175,855)	495,216	-	-	621,629	(150,341)	471,288
Ⅲ. 비배분비용	-	-	80,847	(3,131)	77,716	-	-	72,332	(4,410)	67,922
Ⅳ. 비배분수익	-	-	213,595	(3,131)	210,464	-	-	167,601	(4,410)	163,191
Ⅴ. 재정운영 순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,525,092	(175,855)	2,349,237	-	-	2,329,547	(150,341)	2,179,206
Ⅵ. 일반수익	-	-	2,897,208	(175,855)	2,721,353	-	-	2,657,234	(150,341)	2,506,893
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(372,116)	-	(372,116)	-	-	(327,687)	-	(327,687)

□ 요약 재정운영표(성질별)	(단위: 백만 원, %)

연 도 별 구 분	2019년도		2018년도
	금 액	구성비	금 액	구성비
인 건 비	502,698	8.8	472,938	10.0
운 영 비	705,780	12.4	598,721	12.7
정부간 이전비용	4,139,048	72.7	3,313,889	70.4
민간 등 이전비용	250,458	4.4	241,226	5.1
기타 비용	91,649	1.6	83,897	1.8
비용 총계	5,689,633	100	4,710,671	100
자체 조달수익	1,554,975	25.7	1,433,265	28.5
정부간 이전수익	4,431,890	73.1	3,544,026	70.3
기타 수익	74,884	1.2	61,067	1.2
수익 총계	6,061,749	100	5,038,358	100
재정운영 결과 (비용총계-수익총계)	(372,116)		(327,687)

□ 채권 결산	(단위: 백만 원)

구 분 회 계 별	전년도말 현 재 액	당해 연도 증감액			당해 연도말 현 재 액
		소 계	발생액	소멸액
합 계	382,374	330,870	504,008	173,138	713,244
일반회계	45,278	17,020	39,364	22,344	62,298
기 금	337,096	313,850	464,644	150,794	650,946

□ 채무 결산

(단위: 백만 원)

구 분 회 계 별	전년도말 현 재 액	증 감 액			당해 연도말 현 재 액
		소 계	발 생 액	소 멸 액
합 계	961,135	37,502	187,313	149,811	998,637
일 반 회 계	124,728	△13,347	-	13,347	111,381
지역개발기금	836,407	50,849	187,313	136,464	887,256

※ 일반회계 채무 중 “지역개발기금 차입금” 92,700백만 원 미포함(도 회계간 내부거래)

Ⅳ. 성과보고서	(단위: 개/백만 원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	22	202	467	67	340	60	6,014,163	5,137,122	877,041
대변인	1	1	5	0	5	0	10,738	17,350	△6,612
총무행정관	1	2	7	3	3	1	98,965	109,455	△10,490
기획조정실	1	13	28	4	21	3	750,157	698,426	51,731
재난안전실	1	5	14	0	13	1	180,971	77,803	103,168
경제진흥국	1	10	15	4	9	2	100,434	230,851	△130,417
첨단산업국	1	10	16	1	15	0	141,027	0	141,027
일자리국	1	5	10	2	4	4	119,236	0	119,236
글로벌투자통상국	1	10	16	5	8	3	74,921	61,417	13,504
문화관광체육국	1	16	27	4	19	4	334,388	452,553	△118,165
보건복지여성국	1	18	27	2	25	0	1,980,793	1,601,976	378,817
농정국	1	11	40	4	35	1	365,213	300,167	65,045
녹색국	1	17	33	5	24	4	514,680	420,718	93,962
건설교통국	1	14	29	3	23	3	594,791	438,850	155,941
평화지역발전본부	1	8	15	0	10	5	132,471	176,651	△44,180
소방본부	1	26	73	9	37	27	422,161	367,714	54,447
의회사무처	1	1	4	1	3	0	12,016	10,816	1,200
농업기술원	1	13	42	10	32	0	60,982	51,772	9,211
환동해본부	1	11	31	4	25	2	71,043	74,677	△3,634
동해안권 경제자유구역청	1	7	17	2	15	0	27,754	30,132	△2,378
인재개발원	1	1	6	0	6	0	5,499	5,225	274
보건환경연구원	1	2	5	2	3	0	15,341	10,149	5,192
감사위원회	1	1	7	2	5	0	582	420	162

※ 성과달성도: 초과달성 130%이상, 달성(100~130%미만), 미달성(100%미만)

Ⅴ. 공유재산 증감 및 현재액	(단위: 건, 천㎡, 백만 원)

구 분 종류별		전년도말 현 재 액	증 감 액			당해 연도말 현 재 액
			소 계	증	감
합계	건 수	57,971,584	9,304,882	10,339,691	1,034,809	67,276,466
	면 적	333,327	3,491	4,443	952	336,817
	가 격	12,565,960	201,097	446,290	245,193	12,767,057
토지	건 수	52,893	2,076	2,425	349	54,969
	면 적	332,453	3,498	4,400	902	335,950
	가 격	1,351,854	52,541	67,980	15,439	1,404,395
건물	건 수	730	△1	38	39	729
	면 적	743	△7	42	49	736
	가 격	1,027,550	△65,732	52,987	118,719	961,817
기타	건 수	57,917,961	9,302,807	10,337,228	1,034,421	62,220,768
	면 적	131	△1	-	1	130
	가 격	10,186,556	214,288	325,322	111,034	10,400,845

※ 기타는 공작물 및 입목죽, 유가증권 등 7개 분야

Ⅵ. 물품 증감 및 현재액	(단위: 개, 백만 원)

구 분	전년도말 현 재 액	증 감 액			당해 연도말 현 재 액
		소 계	취 득	처 분
수 량	4,370	538	1,143	605	4,908
금 액	130,944	10,526	38,442	27,916	141,470