강원특별자치도 고시 제2024-282호

2023회계연도 강원특별자치도 결산 고시

「지방자치법」제150조제2항에 따라 제329회 강원특별자치도의회 제1차 정례회(2024. 6. 20.)에서 승인받은「2023회계연도 강원특별자치도 결산내역」을 다음과 같이 고시합니다.

2024년  6월  25일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

Ⅰ. 세입․세출(일반회계 및 특별회계) 결산

□ 총 괄

(단위 : 백만 원)

구 분 회 계 별		예산현액	세 입 결 산 액 (A)	세 출 결 산 액 (B)	세 계 잉여금 (C=A-B)	잉여금 처리(D)		순세계 잉여금 (C-D)
						이월액	국 고 보 조 금 집행잔액
합 계		8,169,184	8,318,878	7,916,875	402,003	188,462	4,879	208,662
일 반 회 계		7,311,635	7,461,824	7,100,705	361,119	158,282	4,272	198,565
특 별 회 계		857,549	857,054	816,170	40,885	30,180	607	10,098
	지역균형발전	8,765	8,770	8,700	70	-	-	70
	학교용지부담금	17,504	16,602	14,623	1,979	-	-	1,979
	지역자원시설세	6,616	6,601	6,522	79	-	-	79
	의료급여기금운영	325,155	325,168	321,987	3,181	-	-	3,181
	소방	499,509	499,913	464,338	35,575	30,180	607	4,789

* 일반회계 이월액에는 자금없는 이월액(9,178백만 원) 미포함

□ 일반회계

① 세 입

(단위 : 백만 원, %)

구 분 세입목	예산현액 (A)	징 수 결정액 (B)	실 제 수납액 (C)	미수납액 (B-C)	미수납액 사유별		징수율 (C/B)
					정 리 보 류 액	다음연도 이 월
합 계	7,311,635	7,491,327	7,461,824	29,503	1,284	28,219	99.6
지방세	1,856,477	1,931,881	1,905,667	26,214	1,152	25,063	98.6
세외수입	184,193	213,173	210,357	2,816	133	2,684	98.7
지방교부세	1,132,643	1,205,696	1,205,696	0	-	-	100.0
보조금	3,402,802	3,389,519	3,389,519	0	-	-	100.0
지방채	-	-	-	0	-	-	-
보전수입 등 내부거래	735,521	751,058	750,586	472	-	472	99.9

② 세 출

(단위 : 백만 원, %)

구 분 예산과목	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	다음연도 이 월 액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행율 (B/A)
합 계	7,311,635	7,100,705	167,459	43,471	96.9
일반공공행정	519,090	512,407	3,868	2,814	98.7
공공질서 및 안전	605,257	598,263	6,410	584	94.6
교육	279,033	279,013	7	14	99.1
문화 및 관광	370,370	361,803	6,845	1,722	97.7
국토 및 지역개발	445,150	440,928	1,456	2,766	99.1
사회복지	2,489,105	2,486,610	1,254	1,241	99.8
보건	199,822	190,514	8,140	1,167	95.3
농림해양수산	1,006,897	954,016	49,362	3,518	94.7
산업ㆍ중소기업 및 에너지	297,212	282,265	5,761	9,186	95.1
교통 및 물류	415,929	344,948	65,556	5,425	82.9
국토 및 지역개발	392,069	371,784	18,799	1,487	94.9
과학기술	10,148	10,120	-	28	99.7
예비비	7,877	-	-	7,877	-
기타	273,677	268,034	-	5,642	98.8

* 자금없는 이월액(9,178백만 원) 포함

□ 특별회계

① 세 입

(단위 : 백만 원, %)

구 분 회 계 별	예산현액 (A)	징 수 결정액 (B)	실 제 수납액 (C)	미수납액 (B-C)	미수납액 사유별		징수율 (C/B)
					정 리 보류액	다음연도 이 월
합 계	857,549	857,124	857,054	69	6	63	99.9
지역균형발전	8,765	8,770	8,770	-	-	-	100
학교용지부담금	17,504	16,602	16,602	-	-	-	100
지역자원시설세	6,616	6,603	6,601	1	-	1	99.9
의료급여기금운영	325,155	325,168	325,168	-	-	-	100
소방	499,509	499,981	499,913	68	6	62	99.9

② 세 출

(단위 : 백만 원, %)

구 분 회 계 별	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	이 월 액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	지출율 (B/A)
합 계	857,549	816,170	30,180	11,199	95.2
지역균형발전	8,765	8,700		65	99.3
학교용지부담금	17,504	14,623		2,881	83.5
지역자원시설세	6,616	6,522		94	98.6
의료급여기금운영	325,155	321,987		3,168	99.0
소방	499,509	464,338	30,180	4,991	93.0

Ⅱ. 기금결산

(단위 : 백만 원)

구 분 기 금 별	전년도말 조 성 액	증 감 액			당해 연도말 조 성 액
		소 계	조 성 액	사 용 액
계	744,296	164,500	614,163	449,663	908,795
지역개발기금	201,687	11,567	235,582	224,015	213,254
통합재정안정화기금	141,090	37,496	85,603	48,106	178,587
폐광지역개발기금	96,736	79,987	173,797	93,810	176,723
중소기업육성기금	90,096	1,398	26,963	25,565	91,494
비축무연탄관리기금	79,498	△9,406	1,973	11,378	70,092
농어촌진흥기금	42,923	1,798	35,337	33,539	44,720
재난관리기금	33,607	6,479	14,204	7,725	40,086
신청사 건립기금	4,782	28,405	29,648	1,243	33,187
재해구호기금	12,708	6,253	9,273	3,020	18,961
남북교류협력기금	17,896	408	468	60	18,303
양성평등기금	10,209	68	210	142	10,277
식품진흥기금	6,006	△233	421	653	5,774
청소년육성기금	3,973	△47	78	124	3,926
자활기금	3,086	△4	276	280	3,082
고향사랑기금	0	330	330	0	330

Ⅲ. 재무제표(재무결산)

□ 요약 재정상태표

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023년		2022년		전년대비
	금 액 (A)	구성비	금 액 (B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
유동자산	1,289,227	8.1%	1,382,535	8.8%	△93,308	△6.8%
투자자산	929,145	5.9%	954,776	6.0%	△25,631	△2.7%
일반유형자산	1,259,099	7.9%	1,201,103	7.6%	57,996	4.8%
주민편의시설	939,441	5.9%	997,160	6.3%	△57,719	△5.8%
사회기반시설	11,389,893	71.9%	11,225,445	71.1%	164,448	1.5%
기타비유동자산	30,944	0.3%	28,993	0.2%	1,951	6.7%
자산총계	15,837,749	100.0%	15,790,012	100.0%	47,737	0.3%
유동부채	506,657	34.0%	418,018	29.7%	88,639	21.2%
장기차입부채	905,077	60.7%	936,341	66.5%	△31,264	△3.3%
기타비유동부채	78,337	5.3%	53,326	3.8%	25,011	46.9%
부채총계	1,490,071	100.0%	1,407,685	100.0%	82,386	5.9%
고정순자산	12,749,295	88.9%	12,720,885	88.4%	28,410	0.2%
특정순자산	713,323	5.0%	642,609	4.5%	70,714	11.0%
일반순자산	885,063	6.1%	1,018,834	7.1%	△133,771	△13.1%
순자산총계	14,347,678	100.0%	14,382,328	100.0%	△34,650	△0.2%
부채 및 순자산 총계	15,837,749	-	15,790,013	-	47,736	0.3%

□ 요약 재정운영표(기능별)

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023년					2022년					전년대비
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계 (A)	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계 (B)	금액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
Ⅰ. 사업순원가	6,612,957	3,707,485	2,905,472	-	2,905,472	6,878,518	3,857,364	3,021,154	-	3,021,154	△115,682	△3.8%
Ⅱ. 관리운영비	-	-	1,221,032	△499,503	721,528	-	-	1,114,534	△467,399	647,135	74,393	11.5%
Ⅲ. 비배분비용	-	-	106,148	△1,641	104,507	-	-	114,454	△6,930	107,524	△3,017	△2.8%
Ⅳ. 비배분수익	-	-	216,811	△1,641	215,170	-	-	150,312	△6,930	143,382	71,788	50.1%
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	4,015,840	△499,503	3,516,337	-	-	4,099,830	△467,399	3,632,431	△116,094	△3.2%
Ⅵ. 일반수익	-	-	3,983,851	△499,503	3,484,348	-	-	4,313,281	△467,399	3,845,882	△361,534	△9.4%
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	31,989	-	31,989	-	-	(213,451)	-	(213,451)	245,440	△114.9%

□ 요약 재정운영표(성질별)

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2023년		2022년		전년대비
	금 액(A)	구성비	금 액(B)	구성비	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)
인건비	667,651	9.0%	621,587	8.1%	46,064	7.4%
운영비	1,066,523	14.3%	1,260,946	16.5%	△194,423	△15.4%
정부간이전비용	5,226,153	70.2%	5,313,947	69.6%	△87,794	△1.7%
민간 등 이전비용	363,914	4.9%	332,362	4.4%	31,552	9.5%
기타비용	114,841	1.5%	104,336	1.4%	10,505	10.1%
비용총계	7,438,992	100.0%	7,633,178	100.0%	△194,186	△2.5%
자체조달수익	2,254,486	30.4%	2,230,634	28.4%	23,852	1.1%
정부간이전수익	5,096,767	68.8%	5,546,605	70.7%	△449,838	△8.1%
기타수익	55,749	0.8%	69,390	0.9%	△13,641	△19.7%
수익총계	7,407,002	100.0%	7,846,629	100.0%	△439,627	△5.6%
재정운영결과 (비용-수익)	31,989	-	(213,451)	-	245,440	△114.9%

□ 채권 결산

(단위 : 백만 원)

구 분 회 계 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액
		소 계	발생액	소멸액
합 계	1,095,195	△50,803	161,224	212,027	1,044,392
일반회계	33,781	△1,513	1,489	3,002	32,268
특별회계	20	-	-	-	20
기금	1,061,394	△49,290	159,735	209,025	1,012,104

□ 채무 결산

(단위 : 백만 원)

구 분 회 계 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액
		소 계	발생액	소멸액
합 계	1,158,140	△9,248	170,352	179,600	1,148,892
일반회계	161,238	△16,098	-	16,098	145,140
특별회계	4,600	-	-	-	4,600
기금	992,302	6,850	170,352	163,502	999,152

Ⅳ. 성과보고서

(단위 : 개 / 원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	24	222	501	87	383	31	7,916,874,920,588	8,111,950,343,767	△195,075,423,179
대변인	1	1	9	1	7	1	7,380,060,413	9,852,664,792	△2,472,604,379
기획조정실	1	15	30	5	20	5	872,927,220,358	1,006,182,216,860	△133,254,996,502
재난안전실	1	8	20	6	14	0	215,058,308,469	141,258,690,174	73,799,618,295
행정국	1	5	12	4	7	1	218,189,404,610	215,054,185,631	3,135,218,979
특별자치추진단	1	3	10	8	2	0	3,098,828,230	276,837,260	2,821,990,970
경제국	1	16	29	7	19	3	219,207,946,988	298,508,428,040	△79,300,481,052
산업국	1	19	26	7	18	1	219,358,776,737	487,608,661,541	△268,249,884,804
문화체육국	1	7	19	4	12	3	259,763,879,453	350,686,109,220	△90,922,229,767
복지보건국	1	24	33	6	22	5	2,771,893,363,760	2,799,092,540,044	△27,199,176,284
농정국	1	11	38	5	32	1	499,472,041,874	490,250,112,714	9,221,929,160
산림환경국	1	15	33	1	32	0	682,522,044,432	736,900,466,341	△54,378,421,909
건설교통국	1	12	29	3	25	1	656,786,944,241	570,426,400,461	86,360,543,780
소방본부	1	28	79	9	66	4	841,078,384,869	753,081,035,535	87,997,349,334
의회사무처	1	1	3	2	0	1	16,298,417,095	14,521,563,022	1,776,854,073
농업기술원	1	13	32	6	26	0	66,476,256,183	60,448,260,729	6,027,995,454
공무원교육원	1	1	6	1	5	0	5,735,337,107	5,489,859,279	245,477,828
보건환경연구원	1	2	18	0	18	0	21,309,927,025	20,249,597,370	1,060,329,655
총괄기획관	1	2	2	2	0	0	9,332,023,428	0	9,332,023,428
미래산업국	1	6	8	0	8	0	43,449,787,346	0	43,449,787,346
관광국	1	12	20	0	15	5	119,680,207,630	0	119,680,207,630
해양수산정책관	1	11	20	5	15	0	153,061,551,045	137,557,843,839	15,503,707,206
강원경제자유구역청	1	6	11	2	9	0	5,211,025,985	4,519,147,155	691,878,830
감사위원회	1	1	7	0	7	0	459,579,690	422,635,070	36,944,620
자치경찰위원회	1	3	7	3	4	0	9,123,603,620	9,563,088,690	△439,485,070

* 성과달성도 : 초과달성 130%이상, 달성(100~130%미만), 미달성(100%미만)

Ⅴ. 공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 건, 천㎡, 백만 원)

구 분 종류별		전년도말 현 재 액	증 감 액			당해 연도말 현 재 액
			소 계	증	감
합계	건 수	73,056,023	5,251,705	9,800,374	4,548,669	78,307,915
	면 적	343,857	18,892	22,655	3,763	362,749
	가 격	14,316,500	317,433	412,204	94,771	14,633,932
토지	건 수	58,267	4,152	5,001	849	62,419
	면 적	339,493	18,836	22,583	3,747	358,329
	가 격	1,628,226	32,808	114,372	81,564	1,661,034
건물	건 수	778	27	49	22	805
	면 적	4,237	55	70	15	4,292
	가 격	1,221,645	28,706	40,071	11,365	1,250,351
기타	건 수	72,996,682	5,247,373	9,795,171	4,547,798	78,244,055
	면 적	129	-	1	1	129
	가 격	10,814,863	81,314	83,157	1,843	10,896,177

Ⅵ. 물품 증감 및 현재액

(단위 : 개, 백만 원)

구 분	전년도말 현 재 액	증 감 액			당해 연도말 현 재 액
		소 계	취 득	처 분
수 량	4,667	118	410	292	4,785
금 액	142,420	4,041	23,293	19,252	146,461